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吉林市教育信息中心2021年单位预算

  • 来源: 2021-03-05 16:53 【浏览字体:      】  【  打印  】

 

附件2

 

 

吉林市教育信息中心2021年单位预算

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责全市教育信息化建设的规划、对全市各类各级学校数字化教育的指导、服务等工作。

(二)负责吉林市教育技术运行、设备的维护与管理工作。

(三)承担全市教育工作的宣传报道工作。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市教育信息中心内设4个机构,分别为:综合管理科、信息技术科、网络管理科、教育宣传科。

 

 

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

 

 

 

 预算表1

2021年收支预算总表

 

 

单位:万元

                    

 

                    

         

2021年预算

               

2021年预算

一、一般公共预算拨款收入

2426.80

一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

三、事业收入

 

国防支出

 

四、事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

五、上级补助收入

 

教育支出    

2670.70

六、附属单位上缴收入

 

科学技术支出 

 

七、其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出 

48.60

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

10.90

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

19.50

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

         

2426.80

         

2749.70

财政拨款结转

322.90

结转下年

 

其他收入结转结余

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

                 

2749.70

支   出   总   计

2749.70

 


二、2021年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表2

2021年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年                    结转

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业                           单位                           经营                            收入

上级                             补助                             收入

附属                           单位                          上缴                         收入

其他               收入

小计

教育收                         费收入

其他                               事业收入

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2,749.70

2,749.70

2,749.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2,670.70

2,670.70

2,670.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20505

  广播电视教育

212.90

212.90

212.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050502

    教育电视台

212.90

212.90

212.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

387.00

387.00

387.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

387.00

387.00

387.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20599

  其他教育支出

2,070.80

2,070.80

2070.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2059999

    其他教育支出

2,070.80

2,070.80

2070.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.60

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

48.60

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.60

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、2021年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

预算表3

 

2021年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

事业单位                           经营支出

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

2,749.70

291.90

255.80

36.10

2457.80

 

 

 

 

205

教育支出

2,670.70

212.90

176.80

36.10

2457.80

 

 

 

 

  20505

  广播电视教育

212.90

212.90

176.80

36.10

 

 

 

 

 

    2050502

    教育电视台

212.90

212.90

176.80

36.10

 

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

387.00

 

 

 

387.00

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

387.00

 

 

 

387.00

 

 

 

 

  20599

  其他教育支出

2,070.80

 

 

 

2,070.80

 

 

 

 

    2059999

    其他教育支出

2,070.80

 

 

 

2,070.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

48.60

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

48.60

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.60

48.60

48.60

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10.90

10.90

10.90

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.90

10.90

10.90

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.90

10.90

10.90

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.50

19.50

19.50

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.50

19.50

19.50

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

19.50

19.50

19.50

 

 

 

 

 

 

四、2021年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

                     

                     

                   

预算数

               

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

2,426.80

一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出   

2,670.70

2,670.70

 

 

 

科学技术支出 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出 

48.60

48.60

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

10.90

10.90

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

19.50

19.50

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理等支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

         

2,426.80

         

2,749.70

2,749.70

 

上年结转

322.90

结转下年

 

 

 

    一般公共预算拨款

322.90

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

           

2,749.70

支 出 总 计

2,749.70

2,749.70

 

 


五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

 

 

 

 

 

 

预算表5

 

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

 

 

合计

2,426.80

236.00

212.90

23.10

2,190.80

 

205

教育支出

2,371.70

180.90

157.80

23.10

2,190.80

 

  20505

  广播电视教育

180.90

180.90

157.80

23.10

 

 

    2050502

    教育电视台

180.90

180.90

157.80

23.10

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

140.00

 

 

 

140.00

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

140.00

 

 

 

140.00

 

  20599

  其他教育支出

2,050.80

 

 

 

2,050.80

 

    2059999

    其他教育支出

2,050.80

 

 

 

2,050.80

 

208

社会保障和就业支出

24.70

24.70

24.70

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

24.70

24.70

24.70

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.70

24.70

24.70

 

 

 

210

卫生健康支出

10.90

10.90

10.90

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

10.90

10.90

10.90

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

10.90

10.90

10.90

 

 

 

221

住房保障支出

19.50

19.50

19.50

 

 

 

  22102

  住房改革支出

19.50

19.50

19.50

 

 

 

    2210201

    住房公积金

19.50

19.50

19.50

 

 

 

 

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

 

 

 

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

236.00

212.90

23.10

一、工资福利支出

212.90

212.90

 

基本工资

94.70

94.70

 

津贴补贴

63.00

63.00

 

奖金

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

24.70

24.70

 

职工基本医疗保险缴费

10.40

10.40

 

工伤保险

0.50

0.50

 

生育保险

 

 

 

公务员医疗补助缴费

 

 

 

职业年金缴费

 

 

 

其他社会保障缴费

 

 

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

住房公积金

19.50

19.50

 

医疗费

 

 

 

其他工资福利支出

0.10

0.10

 

二、商品和服务支出

23.10

 

23.10

办公费

4.60

 

4.60

印刷费

 

 

 

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

0.50

 

0.50

电费

0.90

 

0.90

邮电费

0.40

 

0.40

办公用房

2.20

 

2.20

专业用房

 

 

 

物业管理费

 

 

 

专用电费

 

 

 

差旅费

2.80

 

2.80

维修()

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

0.30

 

0.30

专用材料费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

工会经费

3.20

 

3.20

福利费

4.90

 

4.90

公车改革交通费补贴

 

 

 

车辆运行维护费

3.00

 

3.00

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

专用水费

 

 

 

离退休公用经费特需费

0.30

 

0.30

其他商品和服务支出

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

离休费

 

 

 

退休退职费

 

 

 

生活补助

 

 

 

医疗费

 

 

 

离退休津贴补贴

 

 

 

其他离退休支出

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

四、资本性支出

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 




七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

预算表7

 

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门名称

合计

因公出国                                                (境)费用

公务                                                            接待费

公务用车费

 

小计

运行                                            维护费

车辆                                                                           购置费

 
 

*

1

2

3

4

5

6

 

合计

3.30

 

0.30

3.00

3.00

 

 

教育局

3.30

 

0.30

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   说明:

 

 

 

 

 

 

 

         1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属    1   个预算单位。

 

 

 

         2、“2021年预算数”的实有人员     21     人,其中:在职人员     21     人,离退休人员    6    人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

预算表8

 

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

 

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

序号

预算部门

项目单位

申报项目名称

申报金额(万元)

1

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

明厨亮灶监控系统建设

35.00

2

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

职教园区公共网络及数据中心机房维护费用

90.00

3

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

标准化考点网络服务费

60.00

4

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

数据云机房运维服务费

50.00

5

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

职教园区基础设施运维服务

60.00

6

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

一卡通服务费

50.00

7

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

新高考信息化支撑系统平台

336.00

8

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

国家人人通平台及服务费

100.00

9

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

网络学习空间教学助手及支撑软件

67.00

10

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

教育大网络服务费

360.00

11

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

信息中心数据机房运营维护

28.80

12

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

本地资源及“互联网+乡村”教育工程

396.00

13

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

校园安全监管大数据平台建设

108.00

14

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

智慧教育示范区创建工程

110.00

15

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

信息化应急项目

200.00

16

吉林市教育局

吉林市教育信息中心

新高考改革设备购置

140.00

合计:

2190.8


十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

 

 

事前绩效评估项目绩效目标申报表

 

   2021       年度)

 

政策(项目)名称

 

 

主管部门及编码

 

 

计划实施期

 

 

项目资金
(万元)

年度资金总额:          

计划实施期资金总额:          

 

   其中:财政拨款                                

    其中:财政拨款                                

 

         其他资金

          其他资金

 

绩效
目标

年度目标

计划实施期目标

 

 
 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……

 





一级指标

二级指标

三级指标

指标值

评价标准

指标分值(合计100分)

二级指标

三级指标

指标值

评价标准

指标分值(合计100分)

 




数量指标

 指标1

 

 

 

数量指标