附件2
吉林市教育信息中心2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表
十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表
十一、2021年项目支出绩效目标申报表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)负责全市教育信息化建设的规划、对全市各类各级学校数字化教育的指导、服务等工作。
(二)负责吉林市教育技术运行、设备的维护与管理工作。
(三)承担全市教育工作的宣传报道工作。
二、机构设置
根据上述职责,吉林市教育信息中心内设4个机构,分别为:综合管理科、信息技术科、网络管理科、教育宣传科。
第二部分 预算表格
一、2021年收支预算总表
|
|
|
预算表1 |
2021年收支预算总表 |
|||
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
2021年预算 |
项 目 |
2021年预算 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2426.80 |
一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
三、事业收入 |
|
国防支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
五、上级补助收入 |
|
教育支出 |
2670.70 |
六、附属单位上缴收入 |
|
科学技术支出 |
|
七、其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
48.60 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
10.90 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
19.50 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
2426.80 |
本 年 支 出 合 计 |
2749.70 |
财政拨款结转 |
322.90 |
结转下年 |
|
其他收入结转结余 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
收 入 总 计 |
2749.70 |
支 出 总 计 |
2749.70 |
二、2021年收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算表2 |
2021年收入预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年 结转 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
|||||||
小计 |
教育收 费收入 |
其他 事业收入 |
||||||||||||
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
2,749.70 |
2,749.70 |
2,749.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,670.70 |
2,670.70 |
2,670.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
212.90 |
212.90 |
212.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050502 |
教育电视台 |
212.90 |
212.90 |
212.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
387.00 |
387.00 |
387.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
387.00 |
387.00 |
387.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2,070.80 |
2,070.80 |
2070.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,070.80 |
2,070.80 |
2070.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2021年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
预算表3 |
||
2021年支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属 单位补 助支出 |
上缴 上级 支出 |
|||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
2,749.70 |
291.90 |
255.80 |
36.10 |
2457.80 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,670.70 |
212.90 |
176.80 |
36.10 |
2457.80 |
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
212.90 |
212.90 |
176.80 |
36.10 |
|
|
|
|
|
2050502 |
教育电视台 |
212.90 |
212.90 |
176.80 |
36.10 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
387.00 |
|
|
|
387.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
387.00 |
|
|
|
387.00 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2,070.80 |
|
|
|
2,070.80 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,070.80 |
|
|
|
2,070.80 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.60 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
四、2021年财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
预算表4 |
2021年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2,426.80 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
2,670.70 |
2,670.70 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
48.60 |
48.60 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理等支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2,426.80 |
本 年 支 出 合 计 |
2,749.70 |
2,749.70 |
|
上年结转 |
322.90 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
322.90 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,749.70 |
支 出 总 计 |
2,749.70 |
2,749.70 |
|
五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
|
|
|
|
|
|
预算表5 |
|
2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
2,426.80 |
236.00 |
212.90 |
23.10 |
2,190.80 |
|
205 |
教育支出 |
2,371.70 |
180.90 |
157.80 |
23.10 |
2,190.80 |
|
20505 |
广播电视教育 |
180.90 |
180.90 |
157.80 |
23.10 |
|
|
2050502 |
教育电视台 |
180.90 |
180.90 |
157.80 |
23.10 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
2,050.80 |
|
|
|
2,050.80 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,050.80 |
|
|
|
2,050.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.70 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.70 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.70 |
24.70 |
24.70 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.50 |
19.50 |
19.50 |
|
|
六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
|
|
|
预算表6 |
2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
236.00 |
212.90 |
23.10 |
一、工资福利支出 |
212.90 |
212.90 |
|
基本工资 |
94.70 |
94.70 |
|
津贴补贴 |
63.00 |
63.00 |
|
奖金 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.70 |
24.70 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
10.40 |
10.40 |
|
工伤保险 |
0.50 |
0.50 |
|
生育保险 |
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
伙食费 |
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
住房公积金 |
19.50 |
19.50 |
|
医疗费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.10 |
0.10 |
|
二、商品和服务支出 |
23.10 |
|
23.10 |
办公费 |
4.60 |
|
4.60 |
印刷费 |
|
|
|
咨询费 |
|
|
|
手续费 |
|
|
|
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
电费 |
0.90 |
|
0.90 |
邮电费 |
0.40 |
|
0.40 |
办公用房 |
2.20 |
|
2.20 |
专业用房 |
|
|
|
物业管理费 |
|
|
|
专用电费 |
|
|
|
差旅费 |
2.80 |
|
2.80 |
维修(护)费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
3.20 |
|
3.20 |
福利费 |
4.90 |
|
4.90 |
公车改革交通费补贴 |
|
|
|
车辆运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
其他交通费用 |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
专用水费 |
|
|
|
离退休公用经费特需费 |
0.30 |
|
0.30 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
退休退职费 |
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
离退休津贴补贴 |
|
|
|
其他离退休支出 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
四、资本性支出 |
|
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
专用设备购置 |
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
|
|
|
|
|
|
预算表7 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
部门名称 |
合计 |
因公出国 (境)费用 |
公务 接待费 |
公务用车费 |
|||
小计 |
运行 维护费 |
车辆 购置费 |
|||||
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3.30 |
|
0.30 |
3.00 |
3.00 |
|
|
教育局 |
3.30 |
|
0.30 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: |
|
|
|
|
|
|
|
1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 |
|
|
|||||
2、“2021年预算数”的实有人员 21 人,其中:在职人员 21 人,离退休人员 6 人。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
|
|
|
|
|
|
预算表8 |
|
2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
|||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表
2021年度单位预算绩效申报项目汇总表 |
||||
序号 |
预算部门 |
项目单位 |
申报项目名称 |
申报金额(万元) |
1 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
明厨亮灶监控系统建设 |
35.00 |
2 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
职教园区公共网络及数据中心机房维护费用 |
90.00 |
3 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
标准化考点网络服务费 |
60.00 |
4 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
数据云机房运维服务费 |
50.00 |
5 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
职教园区基础设施运维服务 |
60.00 |
6 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
一卡通服务费 |
50.00 |
7 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
新高考信息化支撑系统平台 |
336.00 |
8 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
国家人人通平台及服务费 |
100.00 |
9 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
网络学习空间教学助手及支撑软件 |
67.00 |
10 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
教育大网络服务费 |
360.00 |
11 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
信息中心数据机房运营维护 |
28.80 |
12 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
本地资源及“互联网+乡村”教育工程 |
396.00 |
13 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
校园安全监管大数据平台建设 |
108.00 |
14 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
智慧教育示范区创建工程 |
110.00 |
15 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
信息化应急项目 |
200.00 |
16 |
吉林市教育局 |
吉林市教育信息中心 |
新高考改革设备购置 |
140.00 |
合计: |
2190.8 |
十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表
|
||||||||||||||||||
事前绩效评估项目绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||
( 2021 年度) |
||||||||||||||||||
政策(项目)名称 |
|
|||||||||||||||||
主管部门及编码 |
|
|||||||||||||||||
计划实施期 |
|
|||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: |
计划实施期资金总额: |
||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
其中:财政拨款 |
|||||||||||||||||
其他资金 |
其他资金 |
|||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
计划实施期目标 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值(合计100分) |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值(合计100分) |
|||||||
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
|
|
||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
时效指标 |
指标1: |
|
|
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
成本指标 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
社会效益 |
指标1: |
|
|
|
社会效益 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
可持续影响 |
指标1: |
|
|
|
可持续影响 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
满意度指标 |
指标1: |
|
|
|
满意度指标 |
指标1: |
|
|
|
|||||||||
指标2: |
|
|
|
指标2: |
|
|
|
|||||||||||
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|||||||||||
填表人: |
|
|
|
|
|
|
|
联系电话: |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||
|
十一、2021年项目支出绩效目标申报表
1 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
明厨亮灶监控系统建设 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 35 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 35 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.完成监控平台设备采购,安装后达到合同参数标准和使用要求。 |
建立明厨亮灶统一管理平台,平台提供标准的SDK和Api接口,提供各校厨房视频接入整合功能,并能提供稳定、持续的视频巡查和管理综合性服务。 |
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准(需要分别标注,每少……扣*分,低于……不得分) |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
接入数量(24所学校接入) |
24所 |
每少接入一所学校扣1分,少于14不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格而付款的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
运行合格率 |
100% |
运行达不到平台建设效果的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
设备采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
成本指标 |
设备购置成本 |
≤35万元 |
高于35万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
是否改善校园食品安全环境 |
改善 |
前后期对比明显改善(可提供影像等资料作为佐证) |
10 |
||||||||||||||||||
设备利用率 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
正常使用年限 |
≥5年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
满意度指标 |
接入单位满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于70%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
职教园区公共网络及数据中心机房维护费用 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 90 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 90 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.完成职教园区公共网络线路租用,并将网络覆盖至10所职业学校及公共区域及数据中心机房专线维护等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为园区网络专线正常运行提供支撑。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
覆盖区域 |
10+1区域 |
完成11个覆盖区域即得分 |
10 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
专线速率 |
3G |
达到速率即可得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
系统验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
系统正常运行率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2022年2月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过21天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
专线故障修复响应时间 |
≤4小时 |
超时不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
数据中心机房专线维护响应时间 |
≤2小时 |
超时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
线路租用成本 |
≤90万元 |
高于90万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
网络正常使用年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
网络使用人员满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
3 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期: 2021 年 1 月5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
标准化考点网络服务费 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 60 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 60 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.完成市招办、市城区招办和18个高考考点网络线路租用。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准(需要分别标注,每少……扣*分,低于……不得分) |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
市招办及下属各区招办接通数 |
6 |
完成6条线路接通即可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
18所高考考点覆盖率 |
18所 |
完成18所学校覆盖目标即可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
线路验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
每点速率 |
100-200M |
达至速率即可得分,未达不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
线路正常运行率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2022年2月 |
每延期6天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
线路故障修复响应时间 |
≤4小时 |
每超过0.5小时扣1分,高于6.5小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
线路运行维护响应时间 |
≤60分钟 |
每超过10分钟扣1分,高于110分钟不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
线路租用成本 |
≤60万元 |
高于60万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
4 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
数据云机房运维服务费 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 50 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 50 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.对数据中心服务器、存储、网络、安全等设备设施进行日常巡检及系统升级,及时解决系统运行故障。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准(需要分别标注,每少……扣*分,低于……不得分) |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
硬件系统维护数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
软件系统维护数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
日常巡检数量 |
1项 |
根据巡检日志完成可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
正常运维率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
机房故障修复响应时间 |
≤4小时 |
每超过1小时扣1分,高于9小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
机房运行维护响应时间 |
≤2小时 |
每超过30分钟扣1分,高于4.5小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
机房维护成本 |
≤50万元 |
高于50万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
机房运维年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
5 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
职教园区基础设施运维服务 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 60 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 60 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.为确保园区有线、无线、监控、广播等信息化基础设施正常运转,及时解决系统运行故障。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
硬件系统维护数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
软件系统维护数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
覆盖范围 |
10所职业学校+公共区域 |
完成11项覆盖范围内维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
正常运维率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
故障修复响应时间 |
≤4小时 |
每超过1小时扣1分,高于9小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
运行维护响应时间 |
≤2小时 |
每超过30分钟扣1分,高于4.5小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
基础化设施运维成本 |
≤60万元 |
高于60万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
运维年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
6 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
一卡通服务费 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 50 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 50 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1、为确保园区一卡通业务正常运转,及时解决系统运行故障,对设备进行升级改造,保障各业务系统安全稳定运转。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
一卡通系统升级数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
一卡通系统维护数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
正常运维率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2022年2月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
系统故障修复响应时间 |
≤4小时 |
超时不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
运行维护响应时间 |
≤2小时 |
超时不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
一卡通系统服务成本 |
≤60万元 |
高于60万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
服务年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
7 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
新高考信息化支撑系统平台 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 336 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 336 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
按照有关部门要求,建设市级基础平台、应用服务接入监管及数据统计分析服务,实现全市新高考大数据汇聚。为高考改革提供的学生生涯规划指导、线上选课、智能排课软件以及配套专家服务。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(示例) |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
平台系统采购数量 |
1(套) |
本平台采购后全部安装调试成功后得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
平台接入数量 |
14所高中 |
14所高中全部接入得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格而付款的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
时效指标 |
设备采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
平台设备购置成本 |
≤336万元 |
高于336万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
为新高考提供有力系统支撑 |
提供了支撑 |
系统建立前后期对比明显改善 |
10 |
||||||||||||||||||
平台系统及设备利用率 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
正常使用年限(选填) |
≥1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
国家人人通平台及服务费 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 100 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 100 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
完成《教育信息化2.0行动计划》中“三全两高一大”总体目标,完成“网络学习空间人人通”建设指标,保障全市26万学生网络学习空间及5万教师空间正常运行,实现教育资源公共服务平台与省教育厅对接的指标任务,完成人人通空间本地推广、部署及应用,提高人人通平台利用率。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
学生网络学习空间使用 |
25万 |
学生空间使用数每低于1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
教师空间 |
3万 |
教师空间使用数每低于1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
平台对接成功率 |
100% |
对接成功得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
空间平台正常运维率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
平台购置成本 |
≤100万元 |
高于100万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
服务年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
县市区满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
5 |
||||||||||||||||||
市直属学校满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
9 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
网络学习空间教学助手及支撑软件 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 67 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 67 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
完成《教育信息化2.0行动计划》中“三全两高一大”总体目标,完成“优质资源班班通”建设指标。网络学习空间教学助手教学辅助工具包含教材资源、课前导学、同步备课、互动课堂、在线检测、课后作业为一体,基于教育云平台面向区域与教师空间、学生空间、家长空间互联互通,为学校提供贯穿课前、课中、课后全流程常态化和个性化的一站式云智慧教学服务,逐步完善数字教育资源公共服务体系。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(示例) |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
采购数量 |
1(套) |
本套教学助手及支撑软件采购后全部安装调试成功后得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格而付款的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
与空间互通互联人数 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
购置成本 |
≤67万元 |
高于67万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
完善数字教育资源公共服务体系 |
完善了 |
进行大数据对比 |
5 |
||||||||||||||||||
助手及支撑软件利用率 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于80%不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
正常使用年限(选填) |
≥1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
县市区满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
市直属学校满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
10 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
教育大网络服务费 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 360 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 360 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
以教育部《教育信息化2.0行动计划》、《教育信息化“十三五”规划》、《中小学数字校园建设规范(试行)》中带宽网络校校通建设标准,实现宽带网络全覆盖,吉林市地区各中小学(包含中心校和村小)、各特殊教育学校、各职业学校和各教育单位,最低接入速率达到100M以上,实现全市各级教育机构网络互联互通。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
|
数量指标 |
学校宽带网络接通数 |
557所 |
完成557所学校网络接通即可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
最低速率 |
100M |
达至速率即可得分,未达不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
网络验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
网络正常运行率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2022年2月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
网络故障修复响应时间 |
≤4小时 |
每超过0.5小时扣1分,高于6.5小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
网络运行维护响应时间 |
≤2小时 |
每超过0.5扣1分,高于4.5小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
网络专线服务成本 |
≤360万元 |
高于360万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
11 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
信息中心数据机房运营维护 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 28.8 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 28.8 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
为保障教育云数据中心数据安全,避免网络单点故障影响业务运行,信息中心数据机房做为云数据中心的有效补充,实现数据同步备份。包含数据中心网费、电费固定支出及设备年内维修维护费用。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
硬件系统维护及升级数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
软件系统维护及升级数量 |
1项 |
根据实际情况完成维护可得分,未完成不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
正常运维率 |
100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
机房故障修复响应时间 |
≤4小时 |
每超过1小时扣1分,高于9小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
机房运行维护响应时间 |
≤2小时 |
每超过30分钟扣1分,高于4.5小时不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
成本指标 |
机房运营维护成本 |
≤28.8万元 |
高于28.8万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
机房运维年限 |
1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
12 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
本地资源及“互联网+乡村”教育工程 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
三年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 396 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 396 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.通过吉林市智慧教育云平台,汇聚全市名校名师的优质资源,按学段、学科、课程实现全学年、全学科课程本地化的全覆盖,通过进一步建设,建成本地化的包括课堂实录、微课程、教学课件、教学设计、试题等与课程改革相配套的集小学、初中和高中课程资源为一体的数字化教学核心资源库。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准(需要分别标注,每少……扣*分,低于……不得分) |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
本地资源建设课程 |
4000节 |
每少100节扣1分,少于3000不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
同步课堂设备 |
80套 |
全部安装调试到位得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格而付款的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
运行合格率 |
100% |
运行达不到课堂和工程建设效果的不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
设备采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
设备购置成本 |
≤396万元 |
高于396万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
是否对区域教育均衡和信息化扶贫工作作出明显贡献 |
明显 |
前后期对比明显改善 |
10 |
||||||||||||||||||
设备利用率 |
≥90% |
每低5%扣1分,低于65%不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
教职工满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于70%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
学生满意度 |
≥90% |
每低2%扣1分,低于70%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
13 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
校园安全监管大数据平台建设 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
二年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 108 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 108 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
完善校园安全监管信息化设施,建设安全监督管理应用模块,完成系统对接及数据汇聚,建设校园安全监管大数据平台,实现直属学校联网接入。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(示例) |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
市直属学校接入数量 |
46所 |
达到46所学校接入数量得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
建设监控管理模块数 |
16套 |
达到16套模块全部接入即可得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格而付款的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
时效指标 |
设备采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
设备购置成本 |
≤108万元 |
高于108万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
设备利用率 |
≥100% |
低于100%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
正常使用年限(选填) |
≥2年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
学校满意度 |
≥100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
教育局校园安全监管部门满意度 |
≥100% |
每低1%扣1分,低于90%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
14 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
智慧教育示范区创建工程 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
三年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 110 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 110 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
吉林市已被省教育厅做为智慧教育示范区试点上报到教育部,从2021年开始建设。共包含智慧教育环境提升项目、5G+互动课程网络创新应用项目、教育资源一张图管理系统建设、实施AI因材施教工程。充分利用大数据与人工智能技术优势,可有效提高吉林市智慧教育水平。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(示例) |
指标值 |
评价标准(需要分别标注,每少……扣*分,低于……不得分) |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
每项目选择1-2学校进行创建 |
4-8学校 |
每项目达到≥1所学校得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
建设项目类别 |
4类 |
低于4类不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
时效指标 |
设备采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
购置成本 |
≤110万元 |
高于110万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
有效提高吉林市智慧教育水平 |
提高 |
前后期对比明显改善 |
5 |
||||||||||||||||||
设备利用率 |
≥100% |
低于100%不得分 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
正常使用年限 |
≥3年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
教职工满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
学生满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
15 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
信息化应急项目 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 200 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 200 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
应对疫情等突发事件,因特殊原因、特殊时期、非常时期全体学生不能到学校上课,根据教学实际进度制作各年级、各学科的网络在线课程,通过利用网络平台教学,实现教师们在网上教、学生们在网上学的停课不停学的目的。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
评价标准 |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
网课制作量 |
1项 |
根据实际内容完成网课内容制作即可得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
课程质量验收合格率 |
100% |
验收不合格不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
网课内容制作符合率 |
100% |
符合实际教学内容得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
网课授课支撑系统正常运行率 |
100% |
低于100%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
采购成本 |
≤200万元 |
高于200万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
是否在特殊时期,通过网络手段保障了教育教学的正常进行 |
提供了保障 |
以在特殊时期网课平台后台数据为体现 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
平台正常使用年限 |
≥1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
16 |
||||||||||||||||||||||
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||||||||
( 2021年度) |
||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) |
|
|
|
预算部门(盖章) |
填报日期:2021 年 1 月 5 日 |
|||||||||||||||||
项目名称 |
新高考改革设备购置 |
|||||||||||||||||||||
预算部门名称 |
吉林市教育局 |
基层预算单位名称 |
吉林市教育信息中心 |
|||||||||||||||||||
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
一年 |
|||||||||||||||||||
项目资金 |
年度资金总额: 140 |
|||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 140 其他资金 |
||||||||||||||||||||||
绩效 |
年度目标 |
中长期目标 |
||||||||||||||||||||
1.完成新高考改革本地存储设备采购,安装后达到合同参数标准和使用要求。 |
|
|||||||||||||||||||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标(示例) |
指标值 |
评价标准(需要分别标注,每少……扣*分,低于……不得分) |
指标分值 |
||||||||||||||||
产 |
数量指标 |
设备分布学校数 |
14所 |
完成全部学校部署得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
采购合规率 |
100% |
未按规定实行政府采购或违反采购相关规定的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
验收合格率 |
100% |
验收不合格而付款的不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
培训合格率 |
100%% |
完成全部学校培训得分,否则不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
运行合格率 |
100% |
设备运行不合格不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
时效指标 |
设备采购完成时限 |
2021年12月 |
每延期3天扣1分,延期时间超过30天不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
成本指标 |
设备购置成本 |
≤140万元 |
高于140万元不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
社会效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
设备利用率 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
设备正常使用年限 |
≥1年 |
达不到的不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
满意度指标 |
使用学校满意度 |
≥90% |
每低1%扣1分,低于80%不得分 |
10 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
第三部分 情况说明
一、2021年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,吉林市教育信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政拨款结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出,2021年收支总预算2749.70万元,比2020年增加2229.80万元,主要原因是其他教育支出增加。
二、2021年收入预算情况
2021年收入预算2749.70万元,其中,本年收入2426.80万元,占88%。本年收入中,一般公共预算拨款收入2426.80万元,占100%。
三、2021年支出预算情况
2021年支出预算2749.70万元,其中:基本支出291.90万元,占11%;项目支出2457.80万元,占89%。基本支出中,人员经费255.80万元,占88%,公用经费36.10万元,占12%。
四、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算2749.70万元,其中:一般公共预算拨款2426.80万元,上年结转一般公共预算拨款322.90万元。支出包括:教育支出2670.70万元、社会保障和就业支出48.60万元、卫生健康支出10.90万元、住房保障支出19.50万元。
五、2021年一般公共预算拨款情况
2021年一般公共预算拨款2426.80万元,其中:基本支出236.00万元,占10%;项目支出2190.80万元,占90%。基本支出中,人员经费212.90万元,占90%;公用经费23.10万元,占10%。
教育支出2371.70万元,占97.70%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度其他教育支出工作。
社会保障和就业(类)支出24.70万元,占1%,主要用于保障离、退休职工工资。
医疗卫生与计划生育(类)支出10.90万元,占0.5%,主要用于缴纳职工医疗保险。
住房保障(类)支出19.50万元,占0.8%,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出236万元,其中:
人员经费212.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、、住房公积金。
公用经费23.10万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。
七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为3.3万元,比2020年预算数减少0.4万元。其中:
1、因公出国(境)费0万元,比2020年预算数增加0万元。主要原因是单位没有因公出国人员。
2、公务接待费0.3万元,比2020年预算数增加0万元。主要原因是单位基本上没有公务接待。
3、公务用车购置及运行费3.0万元,比2020年预算数减少0.4万元。主要原因是单位尽量压缩成本。
八、2021年政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%。
九、预算绩效管理情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本单位职能和重点工作,2021年纳入预算绩效管理的项目为16项,金额合计2190.80万元;事前评估绩效项目为0,金额0万元。
十、其他重要事项的情况的说明
(一)运行经费
2021年单位运行经费财政拨款预算23.10万元,比2020年预算增减少0.60万元,下降0.03%。
(二)政府采购情况
2021年政府采购预算总额2190.80万元,其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2190.80万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2020年末,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2021年单位预算安排购置车辆0辆,价值200万元以上大型设备0套。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(五)其他收入:除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。