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吉林市学校后勤管理中心2021年单位预算

  • 来源: 2021-03-05 16:46 【浏览字体:      】  【  打印  】

 

附件2

 

 

吉林市学校后勤管理中心2021年单位预算

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责管理与指导全市中小学校园、食堂、宿舍等后勤工作 。

(二)负责协调全市中小学劳动实践场所建设、管理 指导开展劳动实践教育活动和理论研究工作。

(三) 辖区内义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助管理、普通高中家庭经济困难学生资助管理、中等职业学校国家助学金资助管理和生源地信用助学贷款管理 协调指导全市中小学勤工俭学等有关工作。

 

 

二、机构设置

根据上述职责,吉林市学校后勤管理中心内设4个机构,分别为综合科、学生资助科、大宗食品采购科、后勤管理科。

 

 

 

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

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二、2021年收入预算总表

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三、2021年支出预算总表

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四、2021年财政拨款收支预算总表

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五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

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六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

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七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

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八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

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九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

 

 

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十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

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十一、2021年项目支出绩效目标申报表

 

 

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第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,吉林市学校后勤管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款结转收入、一般公共预算拨款收入;支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出 、住房保障支出。2021年收支总预算1432.53万元,比2020年增加6.73万元,主要原因是单位2020年有财政拨款结转28.83万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1432.53万元,其中,本年收入1403.7万元,占98.0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入1403.7万元,占100%

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1432.53万元,其中:基本支出150.16万元,占10.5%;项目支出1282.37万元,占89.5%。基本支出中,人员经费130.29万元,占86.8%,公用经费19.87万元,占13.2%

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1432.53万元,其中:一般公共预算拨款1403.7万元,支出包括:教育支出1390.7万元、社会保障和就业支出26.2万元、卫生健康支出5.81万元 、住房保障支出9.82万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款1403.7万元,其中:基本支出124.4万元,占8.9%;项目支出1376.1万元,占91.1%。基本支出中,人员经费106.9万元,占85.9%;公用经费17.5万元,占14.1%

一般公共服务(类)支出1376.1万元,占98%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度工作。

社会保障和就业(类)支出12.4万元,占1.0%,主要用于机关事业单位养老保险。

医疗卫生与计划生育(类)支出5.4万元,占0.4%,主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障(类)支出9.8万元,占0.6%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出124.4万元,其中:

人员经费106.9万元,主要包括基本工资48万元、津贴补贴31.3万元、社会保障缴费17.8万元、住房公积金9.8万元。

公用经费17.5万元,主要包括:办公费2.7万元、水电费0.9万元、邮电费0.5万元、取暖费1.4万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.6万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、离退休公用经费和特需费1.4万元

七、2021年一般公共预算拨款三公经费情况

2021三公经费预算数为1.7万元,比2020年预算数减少0.2万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比2020年预算数增加(减少)0万元。

2、2、公务接待费0.2万元,比2020年预算数增加(减少)0万元。

3、公务用车购置及运行费1.5万元,比2020年预算数减1.5万元。主要原因是财政减压缩预算。

 

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%

 

 

 

 

 

 

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本单位职能和重点工作,2021年纳入预算绩效管理的项目为5项,金额合计1279.3万元;事前评估绩效项目为5项,金额1279.3万元。

十、其他重要事项的情况的说明

(一)运行经费

2021年单位运行经费财政拨款预算19.87万元,比2020年预算增加1.57万元,增长8.5%,主要原因为有上年结转资金。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算总额363.2万元,其中政府采购货物预算363.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年末,本单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,价值200万元以上大型设备0套。

 

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入:除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


吉林市学校后勤管理中心2021年单位预算