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吉林市教育技术装备中心2021年单位预算

  • 来源: 2021-03-05 16:16 【浏览字体:      】  【  打印  】

 

 

吉林市教育技术装备中心2021年单位预算

 

 


 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 


 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)为学校教学工作提供教育技术装备服务和保障;

(二)贯彻执行教育技术装备标准,制定全市各级各类学校

教育技术装备建设规划,并组织实施;

(三)负责全市各级各类学校实验室及功能教室建设,审定

、推荐教学仪器产品目录,配置教育技术设施、设备,为教学

工作提供服务保障;

(四)指导全市各级各类学校实验室及功能教室教师开展实

验教学活动;

(五)组织全市中小学及幼儿园开展自制教(玩)具的研制

和评比竞赛活动;

(六)负责组织全市初中毕业生理科实验加试工作;

(七)负责上级部门交办的各项工作任务;

二、机构设置

根据上述职责,吉林市教育技术装备中心内设综合科和管

理科两个科室。

 

 


 

 

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位:万元

2021年预算

2021年预算

一、一般公共预算拨款收入

二、政府性基金预算拨款收

99.40 一般公共服务支出

外交支出

三、事业收入

国防支出

四、事业单位经营收入

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

公共安全支出

教育支出

81.48

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

24.00

4.10

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

7.30

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

99.40

结转下年

财政拨款结转

116.88

116.88

17.48

其他收入结转结余

用事业基金弥补收支差额

116.88 支   出   总 计


 

 

二、2021年收入预算总表

2021年收入预算总表

单位:万元

本年收入

事业收入

事业

单位

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

用事业基金弥

补收支差额

上年

结转

政府性基

金预算拨

款收入

上级

补助

收入

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算

拨款收入

其他

收入

合计

教育收

费收入

其他

事业收入

小计

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

116.88

99.40

99.40

78.70

78.70

78.70

9.30

9.30

9.30

4.10

4.10

4.10

7.30

7.30

7.30

17.48

2.78

2.78

2.78

14.70

14.70

14.70

205

208

210

221

教育支出

81.48

81.48

81.48

24.00

24.00

24.00

4.10

78.70

78.70

78.70

9.30

9.30

9.30

4.10

4.10

4.10

7.30

7.30

7.30

20599

其他教育支出

其他教育支出

2059999

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保

2080505

卫生健康支出

行政事业单位医疗

事业单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

21011

4.10

2101102

4.10

7.30

22102

2210201

7.30

7.30


 

三、2021年支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元

基本支出

对附属

单位补

助支出

上缴

上级

支出

项目

支出

事业单位

经营支出

科目编码

科目名称

总计

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

116.88

81.48

81.48

81.48

24.00

24.00

24.00

4.10

108.88

73.48

73.48

73.48

24.00

24.00

24.00

4.10

95.00

13.88

8.00

8.00

8.00

8.00

205

20599

2059999

教育支出

其他教育支出

59.60

59.60

59.60

24.00

24.00

24.00

4.10

13.88

13.88

13.88

其他教育支出

208

210

221

社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出

20805

机关事业单位基本养老保险缴费支

2080505

卫生健康支出

行政事业单位医疗

事业单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

21011

4.10

4.10

4.10

2101102

4.10

4.10

4.10

7.30

7.30

7.30

22102

2210201

7.30

7.30

7.30

7.30

7.30

7.30



 

 

四、2021年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

99.40 一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

81.48

81.48

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

24.00

4.10

24.00

4.10

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

7.30

7.30

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理等支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

结转下年

上年结转

99.40

17.48

116.88

116.88

116.88

116.88

一般公共预算拨款

 政府性基金预算拨款

116.88 支   出   总   计



 

 

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位:万元

基本支出

项目

支出

科目编码

科目名称

总计

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

合计

99.40

78.70

78.70

78.70

9.30

9.30

9.30

4.10

4.10

4.10

7.30

7.30

7.30

91.40

70.70

70.70

70.70

9.30

9.30

9.30

4.10

4.10

4.10

7.30

7.30

7.30

80.30

11.10

8.00

8.00

8.00

8.00

205

20599

2059999

教育支出

59.60

59.60

59.60

9.30

9.30

9.30

4.10

4.10

4.10

7.30

7.30

7.30

11.10

11.10

11.10

其他教育支出

其他教育支出

208

210

221

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险缴费支

2080505

卫生健康支出

行政事业单位医疗

事业单位医疗

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

21011

2101102

22102

2210201



 

 

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位:万元

公用经费

经济分类科目

栏次

合计

人员经费

1

2

3

合计

91.40

79.80

35.80

23.30

80.30

79.80

35.80

23.30

11.10

一、工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

工伤保险

9.30

3.90

0.20

9.30

3.90

0.20

生育保险

公务员医疗补助缴费

职业年金缴费

其他社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

住房公积金

医疗费

7.30

7.30

其他工资福利支出

二、商品和服务支出

办公费

11.10

1.50

11.10

1.50

印刷费

咨询费

手续费

水费

0.20

0.40

0.50

0.90

0.20

0.40

0.50

0.90

电费

邮电费

办公用房

专业用房

物业管理费

专用电费

差旅费

1.10

0.10

1.10

0.10

维修()

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

专用燃料费

劳务费

工会经费

1.20

3.10

1.20

3.10

福利费

公车改革交通费补贴

车辆运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

专用水费

1.50

1.50

离退休公用经费特需费

其他商品和服务支出

三、对个人和家庭的补助

离休费

0.60

0.50

0.60

0.50

0.50

退休退职费

生活补助

0.50

医疗费

离退休津贴补贴

其他离退休支出

其他对个人和家庭的补助支出

四、资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新



 

 

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

单位:万元

公务用车费

因公出国

(境)费用

公务

接待费

部门名称

合计

运行

维护费

车辆

购置费

小计

*

1

2

3

4

5

6

合计

1.60

1.60

0.10

0.10

1.50

1.50

1.50

1.50

 


 

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位:万元

基本支出

项目

支出

科目编码

科目名称

总计

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

 



 

 

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

序号

预算部门

项目单位

申报项目名称

申报金额(万元)

合计:


 

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表

年度)

政策(项目)

主管部门及编

计划实施期

××××-××××

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

计划实施期资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

项目资金

(万元)

年度目标

计划实施期目标

目标1

目标2

目标1

目标2

指标

分值

指标

分值

(合

一级

指标

评价标

评价

标准

二级指标 三级指标 指标值

(合 二级指标 三级指标 指标值

100

分)

100

指标1

数量指标 指标2

……

指标1

数量指标 指标2

……

指标1

指标1

质量指标 指标2

……

指标1

时效指标 指标2

……

指标1

质量指标 指标2

……

指标1

时效指标 指标2

……

指标1

成本指标 指标2

……

成本指标 指标2

……

……

……

指标1

指标2

……

……

……

指标1

指标2

……

经济效益

指标

经济效益

指标

指标1

指标2

……

指标1

指标2

……

社会效益

指标

社会效益

指标

指标1

指标2

……

指标1

指标2

……

指标1

指标2

……

生态效益

指标

生态效益

指标

可持续影 指标1

指标2

……

可持续影响

指标

指标

指标1

满意度指标 指标2

……

指标1

指标2

……

满意度指

……

……

……

……

联系电话:

填表


 

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,吉林市教育技术装备中心所有收

入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨

款收入、财政拨款结转;支出包括:一般公共服务支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。2021

收支总预算 116.88 万元,比 2020 年增加 16.68 万元,主要

原因是结转财政拨款所致。2020 年财政拨款结转资金 17.48

万元,主要为社保养老金结转。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 116.88 万元,其中,本年收入 99.4

元,占 85%,财政结转 17.48 万元,占 15%。本年收入中,

一般公共预算拨款收入 99.4 万元,占 100%

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 116.88 万元,其中:基本支出 108.88

万元,占 93%;项目支出 8 万元,占 7%;基本支出中,人

员经费 95 万元,占 87%,公用经费 13.88 万元,占 13%

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 116.88 万元,其中:一般

公共预算拨款 99.4 万元,财政拨款结转 17.48。支出包括:

教育支出 81.48 万元,社会保障和就业支出 24 万元, 卫生

健康支出 4.1 万元,住房保障支出 7.3 万元。

 

 


 

 

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 99.4 万元,其中:基本支出

91.4 万元,占 92%;项目支出 8 万元,占 8%。基本支出中,

人员经费 80.3 万元,占 88%;公用经费 11.1 万元,占 12%

一般公共服务(类)支出 78.7 万元,占 79%,主要用于

保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度教育装备工作。

社会保障和就业(类)支出 9.3 万元,占 9%,主要用于

保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育(类)支出 4.1 万元,占 4%,主

用于缴纳职工医疗保险。

住房保障(类)支出 7.3 万元,占 7%,主要用于缴纳职

工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 91.4 万元,其中:

人员经费 80.3 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 11.1