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吉林市教育基建管理中心2021年单位预算

  • 来源: 2021-03-05 15:41 【浏览字体:      】  【  打印  】

  

 

吉林市教育基建管理中心

2021年单位预算

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责中小学校园校舍管理,依据《中小学建筑设计规范》和《城市普通中小学校舍建设标准》等有关规定,承担编制校园校舍建设、改造和维修计划和组织实施工作;

(二)负责全市教育系统校园校舍建设项目、管理数据的统计上报工作;

(三)负责指导县(市)、区校园校舍管理及人员业务培训工作。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市教育基建管理中心内设4个机构,分别为校舍管理科、综合科、预算科和工程科。

 

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

2021年收支预算总表

 

 

单位:万元

                   

 

                       

             

2021年预算

               

2021年预算

一、一般公共预算拨款收入

555.70

一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

三、事业收入

 

国防支出

 

四、事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

五、上级补助收入

 

教育支出   

536.30

六、附属单位上缴收入

 

科学技术支出 

 

七、其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出 

27.50

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

7.10

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

12.80

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

         

555.70

         

555.70

财政拨款结转

28.00

结转下年

 

其他收入结转结余

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

                 

583.70

支  出   总   计

583.70

 

二、2021年收入预算总表

 

2021年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年                    结转

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基                     金预算拨                        款收入

事业收入

事业                           单位                           经营                            收入

上级                             补助                             收入

附属                           单位                          上缴                         收入

其他               收入

小计

教育收                         费收入

其他                               事业收入

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

583.70

555.70

555.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

205

教育支出

536.30

508.30

508.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

  20509

  教育费附加安排的支出

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20599

  其他教育支出

236.30

208.30

208.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

    2059999

    其他教育支出

236.30

208.30

208.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

208

社会保障和就业支出

27.50

27.50

27.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

27.50

27.50

27.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

11.30

11.30

11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.20

16.20

16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2021年支出预算总表

2021年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

事业单位                           经营支出

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

583.70

195.70

178.60

17.10

388.00

 

 

 

 

205

教育支出

536.30

148.30

131.20

17.10

388.00

 

 

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

300.00

 

 

 

300.00

 

 

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

300.00

 

 

 

300.00

 

 

 

 

  20599

  其他教育支出

236.30

148.30

131.20

17.10

88.00

 

 

 

 

    2059999

    其他教育支出

236.30

148.30

131.20

17.10

88.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27.50

27.50

27.50

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

27.50

27.50

27.50

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

11.30

11.30

11.30

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.20

16.20

16.20

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.10

7.10

7.10

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

 

 

 

四、2021年财政拨款收支预算总表

 

2021年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

                            

 

                       

                  

预算数

               

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

555.70

一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

教育支出   

536.30

536.30

 

 

 

科学技术支出 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出 

27.50

27.50

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

卫生健康支出

7.10

7.10

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

12.80

12.80

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理等支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

         

555.70

         

583.70

583.70

 

上年结转

28.00

结转下年

 

 

 

    一般公共预算拨款

28.00

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

              

583.70

支  出  总  计

583.70

583.70

 

 

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

 

 

合计

555.70

167.70

150.60

17.10

388.00

 

205

教育支出

508.30

120.30

103.20

17.10

388.00

 

  20509

  教育费附加安排的支出

300.00

 

 

 

300.00

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

300.00

 

 

 

300.00

 

  20599

  其他教育支出

208.30

120.30

103.20

17.10

88.00

 

    2059999

    其他教育支出

208.30

120.30

103.20

17.10

88.00

 

208

社会保障和就业支出

27.50

27.50

27.50

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

27.50

27.50

27.50

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

11.30

11.30

11.30

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.20

16.20

16.20

 

 

 

210

卫生健康支出

7.10

7.10

7.10

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.10

7.10

7.10

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

7.10

7.10

7.10

 

 

 

221

住房保障支出

12.80

12.80

12.80

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.80

12.80

12.80

 

 

 

    2210201

    住房公积金

12.80

12.80

12.80

 

 

 

 

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

167.70

150.60

17.10

一、工资福利支出

139.30

139.30

 

基本工资

65.50

65.50

 

津贴补贴

37.60

37.60

 

奖金

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

16.20

16.20

 

职工基本医疗保险缴费

6.80

6.80

 

工伤保险

0.30

0.30

 

生育保险

 

 

 

公务员医疗补助缴费

 

 

 

职业年金缴费

 

 

 

其他社会保障缴费

 

 

 

伙食费

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

住房公积金

12.80

12.80

 

医疗费

 

 

 

其他工资福利支出

0.10

0.10

 

二、商品和服务支出

17.10

 

17.10

办公费

3.00

 

3.00

印刷费

 

 

 

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

0.40

 

0.40

电费

0.60

 

0.60

邮电费

0.60

 

0.60

办公用房

1.60

 

1.60

专业用房

 

 

 

物业管理费

 

 

 

专用电费

 

 

 

差旅费

2.00

 

2.00

维修()

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

 

公务接待费

0.20

 

0.20

专用材料费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

 

 

 

工会经费

2.10

 

2.10

福利费

4.30

 

4.30

公车改革交通费补贴

 

 

 

车辆运行维护费

1.50

 

1.50

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

专用水费

 

 

 

离退休公用经费特需费

0.80

 

0.80

其他商品和服务支出

 

 

 

三、对个人和家庭的补助

11.30

11.30

 

离休费

4.10

4.10

 

退休退职费

 

 

 

生活补助

 

 

 

医疗费

 

 

 

离退休津贴补贴

3.90

3.90

 

其他离退休支出

3.30

3.30

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

四、资本性支出

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

 

七、2021年一般公共预算三公经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门名称

合计

因公出国                                                (境)费用

公务                                                            接待费

公务用车费

 

小计

运行                                            维护费

车辆                                                                           购置费

 
 

*

1

2

3

4

5

6

 

合计

1.70

 

0.20

1.50

1.50

 

 

教育局

1.70

 

0.20

1.50

1.50

 

 

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

无。

九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

序号

预算部门

项目单位

申报项目名称

申报金额(万元)

1

吉林市教育局

吉林市教育基建管理中心

市直学校校舍维修(地方配套资金)

300.0

2

吉林市教育局

吉林市教育基建管理中心

校舍维修前期手续费和校舍维修资金

88.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计:

388.0

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无。

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

填报单位:吉林市教育基建管理中心

           预算部门(盖章)吉林市教育局

填报日期;2021130

项目名称

校舍维修前期手续费和校舍维修资金

预算部门

吉林市教育局

基层预算单位

吉林市教育基建管理中心

项目属性

新增项目    延续项目 □

项目期

1

项目资金
(万元)

年度资金总额:    88万元

其中:财政拨款     88万元                其他资金         

绩效
目标

年度目标

中长期目标


   
校舍维修及校舍维修前期费用(包括维修造价咨询、监理、设计费)。

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

评价标准

指标分值




数量指标

资金使用比例

95%

每少1%1分,低90%不得分

20

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

项目竣工验收合格率

95%

每少1%1分,低90%不得分

10

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

项目按期完成率

202112

每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分

10

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

资金使用数量

88万元

每多5万元扣1分,高于20万元不得分

20

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 ……

 

 

 




经济效益
指标

招生人数

有所增加

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

满足正常教育教学需要

有所改善

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

解决学校安全隐患,满足正常教育教学需要。

有所提高

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

学校满意度

95%

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 ……

 

               

 

项目支出绩效目标申报表

2021 年度)

填报单位:吉林市教育基建管理中心

           预算部门(盖章)吉林市教育局

填报日期:2021130

项目名称

市直学校校舍维修(地方配套资金)

预算部门

吉林市教育局

基层预算单位

吉林市教育基建管理中心